➡️ Перейдіть до меню Фінанси ➝ Фіноперації ➝ +Витрата

➡️ Внесіть дані про платеж і натисніть Зберігти

• Виберіть філію
• Статтю витрат
• Касу / рахунок, з якої зроблено розрахунок
• Позначте особу, якій оплачені гроші та знайдіть її у списку, якщо ви вносили її туди:
  - клієнт (якщо гроші на клієнта)   
  - постачальник (якщо грощі на постачальника)
• Внесіть потрібну суму витрати
• Опишіть структуру витрати та іншу важливу інформацію щодо платежу в полі коментар (номери накладних, наприклад)

➡️ Коли вся інформація внесена, натисніть кнопку ЗБЕРІГТИ